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保山市龙陵县木社会上海快3注册2018年度上海快3注册决算

索 引 号:01526290-0-/2019-0912001透明目录:龙陵上海快3决算发布日期:2019-09-12发布机构:木社会安全正规上海快3

第一部分 保山市龙陵县木社会简介

一、主要职能

二、上海快3注册基本情况

第二部分 2018年度上海快3注册决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、上海快3性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度上海快3注册决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、上海快3采购支出情况

四、上海快3注册绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

(二)项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市龙陵县木社会简介

一、主要职能

(一)主要职能

木社会上海快3职能为指导、检查、督促本乡上海快3各职能上海快3注册、各村民委员会和乡企事业单位落地快3急速赛车各项上海快3网址;组织、协调木社会各有关上海快3注册共同解决突出的治安问题;协助有关上海快3注册,指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的上海快3网址。

(二)2018年度重点上海快3网址任务介绍

1、加强学习,提升理财思路。一是进一步加强对各类会议精神和重大上海快3人工计划体制改革的决定等党和国家重大决策的学习,用科学进展时时彩观分析财政形势、审视理财观念、提升上海快3网址思路,树立统筹进展时时彩意识、持续进展时时彩意识、改革创新意识,建立“为民理财、民主理财、依法理财、规范理财、高效理财、廉洁理财”的现代理财方式,确实发挥“参谋助手”作用。二是加强财政业务学习,确保各项财政改革的顺利推进和实施,确保各项上海快3网址目标任务的圆满完成。

2、强化税收征管,确保超额完成税收任务。强化税收征管,确保应收尽收。切实加大税收稽查力度,抓大不放小,严防跑、冒、滴、漏现象,坚决维护各项税收政策的统一性、权威性和严肃性。认真落地快3急速赛车税源调查,加强重点税源监控,注重加强对收入执行中新情况、新问题的分析和研究,确保完成地方公共财政预算收入及其他各项财政上海快3网址任务。

3、加强财政资金监管。一是加强支出预算过程的控制,严格新增支出项目的审批管理,切实增强预算约束力。二是加强支出管理,尽量控制车、会和公务接待等一般性消费支出,牢固树立艰苦奋斗、勤俭注册的观念。三是加强项目资金和社会保障资金监管,严格抽查巡查制度,确保监管“横向到边、纵向到底、不留死角”,确保资金安全、支出真实。四是进一步严肃财经纪律,强化支出审核,提高资金使用效益。

4、加强“三农”上海快3网址的信誉安全平台上海快3。一是加强惠农补贴“一折通”发放管理上海快3网址,按上级相关要求,及时准确录入和上报“一折通”惠农补贴发放数据。二是努力向上争取“一事一议”财政奖补项目,并建立项目库,按上级要求及时上报和按时按质完成年内“一事一议”财政奖补项目,积极参与其他基础设施建设项目的申报管理上海快3网址。

5、强化国有资产管理。建立健全国有资产管理制度,根据上半年国有资产清查结果,督促指导预算单位建立固定资产台账,完善资产购置、保管使用、处置等手续,严防国有资产流失。

6、进一步加强先锋队伍建设。结合党的群众路线教育快3实践运动,切实加强党性修养,强化事业心和责任感,大兴求真务实之风、改革创新之风。着力营造想干事、能干事、干成事的良好氛围,激发广大先锋爱岗敬业、勤奋奉献。着力加强反腐倡廉建设,健全从源头上治理腐败的体制、机制。

二、上海快3注册基本情况

(一)上海快3注册决算单位构成

纳入2018年度木社会上海快3注册决算汇编范围为乡镇汇总录入1户,单位共11个,其中行政单位5个,事业单位6个,与2017年一致。

2018年,木社会年末机构有11个,其中行政单位5个,即木社会人大秒速飞艇机关、木社会上海快3机关、木社会纪委机关、木社会共产党机关、木社会社会团体机关;事业单位6个,即木社会财政所、木社会农业综合信誉安全平台上海快3中心、木社会林业信誉安全平台上海快3中心、木社会社会保障信誉安全平台上海快3中心、木社会文化广播电视信誉安全平台上海快3中心、木社会国土和村镇规划信誉安全平台上海快3中心。

(二)上海快3注册人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制61人。其中:行政编制26人(含行政工勤编制0人),事业编制35人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员50人(含行政工勤人员0人),事业人员31人(含参公管理事业人员1人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度上海快3注册决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度上海快3注册决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计27,330,405.08元。其中:财政拨款收入27,330,405.08元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加5746304.68元,增长26.62%,主要原因分析是2018年脱贫攻坚,上级专款增加。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计34,490,726.46元。其中:基本支出11,031,806.46元,占总支出的31.98%;项目支出23,458,920.00元,占总支出的68.02%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加9735660.01元,增长71%,主要原因是2018年脱贫攻坚,上级专款增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障保山市龙陵县木社会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,031,806.46元。与上年对比增加1562030.04元,增长16.49%,主要原因是2018年脱贫攻坚,上级专款增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.50%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.50%。(人均情况由各上海快3注册自行确定)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障保山市龙陵县木社会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政上海快3网址任务或事业进展时时彩目标,用于专项业务上海快3网址的经费支出23,458,920.00元。与上年对比增加9735660.01元,增长71%,主要原因是2018年脱贫攻坚,上级专款增加。

具体项目开支及落地快3急速赛车上海快3网址情况如图表所示:

项目名称

安排资金(元)

大学生参军补助

4,000.00

芭蕉林自然村文化运动场所建设项目

150,000.00

木社会2018年度综合文化信誉安全平台上海快3中心全覆盖工程建设项目

360,000.00

延边彩民补助

7,947,000.00

农村环保项目

1,466,520.00

大坪子小组护栏建设

200,000.00

2018边境地区转移支付资金

2,417,500.00

林业上海快3网址经费

19,300.00

余建龙建房补助

5,000.00

农村基础设施建设

4,652,600.00

一事一议项目

5,145,000.00

木社会花椒村培训经费

5,000.00

地质灾害监测员补助

12,000.00

老满坡裕民组运动场所建设

365,000.00

阳光沟建设项目

710,000.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出33,925,726.46元,占本年支出合计的98.36%。与上年对比增加11297690.05元,增长48.71%,原因是2018年脱贫攻坚,上级专款增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共信誉安全平台上海快3(类)支出7,118,980.69元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.98%。主要用于主要用于发放木社会机关及党团组织人员工资、保证机构日常运转需要;用于木社会“两代表一委员”运动室建设补助支出。;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出4,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于大学生入伍奖励。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育快3(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒(类)支出770,656.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。木社会文化站人员工资、公用经费支出及木社会中央补助地方公共文化信誉安全平台上海快3体系建设、木社会2018年度综合文化信誉安全平台上海快3中心全覆盖工程建设项目。

8.社会保障和就业(类)支出8,960,448.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.41%。用于社保信誉安全平台上海快3中心工资、公务费、退休人员公务费、退休人员死亡一次性抚恤金、殡葬改革经费及养老保险金单位承担部份支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出1,466,520.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于农村环保建设项目支出。

11.社会社区(类)支出2,704,029.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。用于国土和村镇规划中心工资、公务费支出及木社会2018年脱贫攻坚边境地区转移支付项目支出。

12.农林水(类)支出12,179,092.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的35.90%。用于农林水上海快3注册人员工资及公用经费、村先锋、农技员、大学生村官工资支出;用于切实解决人畜饮水、乡村道路、居住环境等农民生产生活中存在的困难和问题的一事一议项目资金支出;木社会2018年农村综合改革上海快3网址经费;木社会2018年以工代赈示范中央基建投资预算工程项目;木社会易地扶贫搬迁建档立卡户建房补助;木社会脱贫攻坚补短板支出及用于农村税费改革以后保证木社会各村委会正常的支出需要。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探资料等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业信誉安全平台上海快3业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出12,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于地质灾害监测员补助。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他(类)支出710,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。用于阳光沟建设项目。

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为XX元,支出决算为427,799.00元,完成预算的115%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为60,000.00元,完成预算的200%;公务接待费支出决算为367,799.00元,完成预算的99.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费开支厉行节约规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-62,201.00元,下降-12.69%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少-60,000.00元,下降-50.00%;公务接待费支出决算减少-2,201.00元,下降-0.59%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行“三公”经费开支厉行节约规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元,占14.03%;公务接待费支出367,799.00元,占85.97%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出60,000.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于2018年脱贫攻坚上海快3网址所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出367,799.00元。其中:

国内接待费支出367,799.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待258批次(其中:外事接待0批次),接待人次5,530人(其中:外事接待人次0人)。主要2018年脱贫攻坚上海快3网址发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市龙陵县木社会上海快3注册2018年机关运行经费支出2,238,505.36元,与上年对比减少4163424.71元,主要原因是缩减办透明支。上海快3注册机关运行经费主要用于保证机构日常运转需要。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,保山市龙陵县木社会上海快3注册资产总额13,117,506.34元,其中,流动资产8,489,798.76元,固定资产4,627,707.58元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少-7,788,132.53元,其中;流动资产减少-10,082,315.01元,固定资产增加2,294,182.48元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产267项,账面原值1103333.86元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

13117506.34

8489789.76

3072848.08

525600

0

949259.5

80000

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、上海快3采购支出情况

2018年度,上海快3注册上海快3采购支出总额5444818.6元,其中:上海快3采购货物支出5109165.04元;上海快3采购工程支出0元;上海快3采购信誉安全平台上海快3支出335653.56元;授予中小企业合同金额0元,占上海快3采购支出总额的0%。

四、上海快3注册绩效自评情况

上海快3注册绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和信誉安全平台上海快3支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照幸运农场、快3有关文稿及上海快3注册预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位上海快3网址人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级先锋专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各上海快3注册(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级上海快3注册补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常上海快3网址任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业进展时时彩目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指县用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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